E-order VGR

Så hanterar du e-ordrar från VGR

E-order VGR

VGR e-order

Västra Götalandsregionen beställer antitrombosstrumpor (mediven thrombexin 18) via e-order. I beställningarna använder de alltid artikelnumret för klinikförpackningar även om de menar enskilda par. Av denna anledning måste du alltid ändra antalet när du behandlar deras ordrar.

Börja med att gå till:

  1. [Meny 55] Meny medi Sweden -2-
  2. [Meny 45] eshop orders
  3. Eventuellt måste du ändra datum i fältet (se bild nedan). Tryck sedan Enter
  1. Högerklicka på en VGR-order. Välj 2 = Aen (2, enter)
  2. VGR använder artikelnumren för klinikförpackningar med vill ha enskilda par. Därför måste vi nu ändra antalet.

Bilden nedan visar en order innan ändringen. Notera att antalet är 30 respektive 20.

Högerklicka på en av artikelraderna och välj 2 = Aen (2+Enter). Kontrollera i artikelbenämningen om det står 10-pack eller 5-pack. Ändra antalet i fältet "Menge". I exemplet ovan så ändras 30 till 3 och 20 till 2.

Klicka Enter för att genomföra ändringen.

Ordern efter ändring:

  1. Klicka på [F12] för att komma orderhuvudet
  2. Klicka på K-text i menyn till vänster
  3. En ny ruta dyker upp med en text. Denna text måste vi radera men vi måste lägga till den i ordern i ett senare skede. Skriv därför ned eller kopiera texten. Högerklicka på raden och välj 4=Radera (4+Enter)

Klicka radera och tryck därefter F12 för att komma tillbaka till orderhuvudet.

  1. Klicka F1 för att komma tillbaka till orderraderna.
  2. Högerklicka och välj 6=Pråfen (6+Enter). Detta måste göras på alla artikelrader. Längst ned i fönstret så ska det dyka upp ett meddelande som säger "Kontrollen av beställningspositionen var framgångsrik". Är något fel dyker det upp ett felmeddelande och artikeltexten blir orange. Kontakta i dessa fall Åsa eller Tyskland om detta händer.
  3. Klicka F12 för att komma tillbaka till orderhuvudet. En korrekt order ser ut som nedan.

Skulle det saknas information så är det antagligen en ny kund som beställer och då måste man lägga in alla ILN numren på rätt ställe i kundkort och leveransadresskort. ILN numren står uppe till höger

  • ILN-WEM är kopplad till leveranadressen
  • ILN-REM är kopplad till fakturaadressen
  • ILN-DEM är generellt för hela VGR. Detta nummer står inte med på något kundkort.

Nedan ser ni att REG: 138232 i orange text finns med. Detta är Regulirer alltså fakturaadressen. Det finns även information i fälten Stammanschrift och Versandanschrift.

  1. Högerklicka på raden och välj G=Auft.gen (G + enter). Nu genereras en order i AS400.
  2. Nu måste man kolla ordern så att den ser OK ut samt klistra in texten vi raderade i punkt 8. Högerklicka och välj A=Auft (A+ enter)
  3. Högerklicka och välj 2=Aen (2+enter)
  4. Högerklicka och välj 8=Positionstext (8+enter). Klistra in eller kopierar in texten.
  5. Tryck F12 gör att komma till orderhuvudet. Kontrollera så att allt ser OK ut. Eventuellt så måste man radera Fraktkostnader. Man kan även klicka i Helleverans och Direktleverans från Tyskland om detta är aktuellt.

Ordern bör se ut så här:

  1. Klicka enter för att spara. Sedan F12 för att komma tillbaka till starten.

Ordern är nu behandlad och ska ha status D.